Faktúry
Č.
Dátum
Dodávateľ
IČO
Var. symbol
Zmluva
Predmet
Suma
1
13.03.2024
Mgr. Ambróz Koňak, Spišská Nová Ves
37178091
2024027
bez čísla
Služby technika PO a BOZP
180,00 €
2
11.03.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8344985172
2029189786
Telefón - pevná linka
38,69 €
3
07.03.2024
MIVA Market spol. s r. o., Smižany
36704041
240584
Učebné pomôcky pre žiakov v HN
282,20 €
4
04.03.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8344035373
903428734
Telefón - mobil
30,30 €
5
04.03.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8621298321
9100112087
Plyn
441,00 €
6
04.03.2024
PosAm s.r.o., Bratislava
31365078
7268006324
Tokeny do štát.pokladne 2 ks
196,80 €
7
04.03.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124004285
68/2020
SL 3/2024
857,06 €
8
21.02.2024
PVPS, Poprad
36500968
524106033
104/225/05P
Vodné
25,84 €
9
20.02.2024
MP Education, Hrušice
49620398
824012
Prednáška
54,00 €
10
13.02.2024
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
1242201478
Školské tlačivá a obaly
76,26 €
11
08.02.2024
GENERALI, Bratislava
46552723
2407062657
2407062657
Poistenie majetku
63,91 €
12
06.02.2024
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
1240000356
Licencia e-škola
165,00 €
13
05.02.2024
VSE, Košice
44483767
2270024939
5100280288S/2011
Elektrika
263,00 €
14
05.02.2024
Ing. Jozef Neupauer, Letanovce
43188273
241000199
Tonery
16,00 €
15
05.02.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8343194245
2029189786
Telefón - pevná linka
42,98 €
16
05.02.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124002682
68/2020
SL 2/2024
881,03 €
17
05.02.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8621253376
9100112087
Plyn
441,00 €
18
01.02.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8342243465
903428734
Telefón - mobil
30,24 €
19
01.02.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
832120261
9100112087
Plyn
441,00 €
20
17.01.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8448968108
9100112087
Preplatok plyn
587,50 €
<<
1 / 42
>>