Faktúry
Č.
Dátum
Dodávateľ
IČO
Var. symbol
Zmluva
Predmet
Suma
1
11.07.2024
MEDISON, Košice
36679135
2024001005
bez čísla
Pracovná zdravotná služba
198,00 €
2
04.07.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8352156925
2029189786
Telefón pevná linka
38,69 €
3
04.07.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8669794764
9100112087
Plyn
441,00 €
4
04.07.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124011950
68/2020
SL 7/2024
1134,00 €
5
01.07.2024
CUBS plus, s.r.o., Košice
46943404
20240529
48/2/2018
Výkon funkcie zodpovednej osoby OOÚ
68,40 €
6
01.07.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8351216350
903428734
Telefón mobil
27,20 €
7
06.06.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8350370058
2029189786
Telefón pevná linka
38,69 €
8
06.06.2024
Mgr. Ambróz Koňak, Spišská Nová Ves
37178091
2024045
bez čísla
Služby technika PO a BOZP
180,00 €
9
06.06.2024
GENERALI, Bratislava
46552723
2407062657
2407062657
Poistenie majetku
76,19 €
10
06.06.2024
Obec Hrabušice, Hrabušice
00329151
1117400783
551/2018
Vývoz a zneškodnenie odpadu
248,00 €
11
04.06.2024
VLAJKY.EU, Praha
28511042
92742024
Vlajky EU a SK
48,14 €
12
04.06.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124009873
68/2020
SL 6/2024
906,00 €
13
04.06.2024
Ing. Jozef Neupauer, Letanovce
43188273
241000701
Dátový kábel
7,00 €
14
04.06.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8660079451
9100112087
Plyn
441,00 €
15
03.06.2024
PVPS, Poprad
36500968
524127729
104/225/05P
Vodné
21,28 €
16
03.06.2024
Prémium Insurance Company, Bratislava
50659669
2110053345
2110053345
Poistenie notebookov
59,34 €
17
03.06.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8349423842
903428734
Telefón mobil
27,20 €
18
27.05.2024
IVES, Košice
00162957
5570048256
bez čísla
Licencie WinPAM. WinIBEU
216,00 €
19
27.05.2024
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
2242202761
Bianco tlačivá
51,60 €
20
13.05.2024
CUBS plus, s.r.o., Košice
46943404
20240405
Vypracovanie GAP analýzy
300,00 €
<<
1 / 43
>>