Faktúry
Č.
Dátum
Dodávateľ
IČO
Var. symbol
Zmluva
Predmet
Suma
1
21.02.2024
PVPS, Poprad
36500968
524106033
104/225/05P
Vodné
25,84 €
2
20.02.2024
MP Education, Hrušice
49620398
824012
Prednáška
54,00 €
3
13.02.2024
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
1242201478
Školské tlačivá a obaly
76,26 €
4
08.02.2024
GENERALI, Bratislava
46552723
2407062657
2407062657
Poistenie majetku
63,91 €
5
06.02.2024
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
1240000356
Licencia e-škola
165,00 €
6
05.02.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8343194245
2029189786
Telefón - pevná linka
42,98 €
7
05.02.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8621253376
9100112087
Plyn
441,00 €
8
05.02.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124002682
68/2020
SL 2/2024
881,03 €
9
05.02.2024
Ing. Jozef Neupauer, Letanovce
43188273
241000199
Tonery
16,00 €
10
05.02.2024
VSE, Košice
44483767
2270024939
5100280288S/2011
Elektrika
263,00 €
11
01.02.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8342243465
903428734
Telefón - mobil
30,24 €
12
01.02.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
832120261
9100112087
Plyn
441,00 €
13
17.01.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8448968108
9100112087
Preplatok plyn
587,50 €
14
10.01.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8341405466
2029189786
Telefón pevná linka
42,98 €
15
10.01.2024
MEDISON, Košice
36679135
2024000035
bez čísla
Zabezpečenie PZS
198,00 €
16
08.01.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124000666
68/2020
SL 1/2024
982,92 €
17
08.01.2024
VSE, Košice
44483767
2270024939
5100280288S/2011
Preplatok za elektriku
-11,14 €
18
02.01.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8340452009
903428734
Telefón mobil
30,24 €
19
27.12.2023
Elena Dunčková, Hrabušice
53666216
25122023
Kancelárske a čistiace potreby
255,00 €
20
21.12.2023
GP Systémy Slovakia, s.r.o., Spišská Nová Ves
44255225
23140
Dvere na školský dvor
2098,32 €
<<
1 / 41
>>