Faktúry
Č.
Dátum
Dodávateľ
IČO
Var. symbol
Zmluva
Predmet
Suma
1
14.02.2023
MEDISON, Košice
36679135
2023000356
Školenie Prvá pomoc
36,00 €
2
06.02.2023
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8321877298
2029189786
Telefón - pevná linka
30,00 €
3
06.02.2023
SPP a.s., Bratislava
35815256
8640123657
9100112087
Dodávka plynu
631,00 €
4
06.02.2023
VSE, Košice
44483767
2270024939
5100280288S/2011
Dodávka elektriny
267,00 €
5
06.02.2023
Elena Dunčková, Hrabušice
53666216
02012023
Kancelárske a hygienické potreby
344,40 €
6
02.02.2023
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
123003404
68/2020
SL 2/2023
743,78 €
7
02.02.2023
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8320895328
903428734
Telefón - mobil
29,24 €
8
01.02.2023
ŠEVT a.s., Banská Bystrica
31331131
2232001295
Licencia e-škola
179,60 €
9
16.01.2023
SPP a.s., Bratislava
35815256
8448925709
9100112087
Vyúčtovanie plynu
-285,34 €
10
12.01.2023
VSE, Košice
44483767
2270024939
5100280288S/2011
Vyúčtovanie elektriky
19,01 €
11
12.01.2023
MEDISON, Košice
36679135
2023000033
bez čísla
Zdravotná služba
198,00 €
12
11.01.2023
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
123001332
68/2020
SL 1/2023
708,12 €
13
03.01.2023
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8320097514
2029189786
Telefón - pevná linka
30,00 €
14
02.01.2023
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8319055739
903428734
Telefón - mobil
29,30 €
15
28.12.2022
Katriňák, s.r.o., Spišská Nová Ves
48278246
182022
Úprava stanovišťa na odpad.nádoby
1471,00 €
16
28.12.2022
Katriňák, s.r.o., Spišská Nová Ves
48278246
192022
Natretie hosp. budovy + mt
1750,00 €
17
13.12.2022
Ing. Erika Kusyová, Zvolen
41654196
220377
Vybavenie certifikátu k el.pošte
30,00 €
18
13.12.2022
Ing. Štefan Staroň, Spišská Nová Ves
10763155
071222
Revízia elektrospotrebičov
96,04 €
19
05.12.2022
SPP a.s., Bratislava
35815256
8640062001
9100112087
Dodávka plynu
228,00 €
20
05.12.2022
Wolters Kluwer SR, s.r.o., Bratislava
31348262
Licencia Direktor
149,00 €
<<
1 / 36
>>