Faktúry
Č.
Dátum
Dodávateľ
IČO
Var. symbol
Zmluva
Predmet
Suma
1
20.12.2024
Hodak s.r.o., Hrabušice
48208850
20241218
Výmena plyn.kotlov a oprava kúrenia
5313,88 €
2
18.12.2024
Elena Dunčková, Hrabušice
53666216
09122024
Čistiace a kancelárske nákupy
623,00 €
3
18.12.2024
Ecokom s.r.o., Ružomberok
56011911
42412021
Čistenie a kontrola komína
35,00 €
4
12.12.2024
Mgr. Ambróz Koňak, Spišská Nová Ves
37178091
2024128
bez čísla
Služby technika PO a BOZP
180,00 €
5
12.12.2024
CZIRCO, s.r.o., Spišská Nová Ves
31682359
1124000028
Oprava a výmena zárubní a dverí
1641,60 €
6
12.12.2024
Hodak s.r.o., Hrabušice
48208850
20241205
Revízia plyn.zariadení
525,60 €
7
12.12.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8360782813
2029189786
Telefón - mobil
38,69 €
8
10.12.2024
Ing. Štefan Staroň, Spišská Nová Ves
10763155
051224
Revízia elektrospotrebičov
97,44 €
9
10.12.2024
UP Slovensko s.r.o., Bratislava
31396674
124020994
68/2020
SL 12/2024
1235,00 €
10
09.12.2024
Mária Repaská - pracovné odevy, Spišská Nová Ves
30666171
2400798
Pracovné odevy
209,08 €
11
09.12.2024
MIVA Market spol. s r. o., Smižany
36704041
242504
Pomôcky pre deti v hmot.núdzi
249,00 €
12
09.12.2024
CUBS plus, s.r.o., Košice
46943404
20241304
48/2/2018
Výkon funkcie zodpovednej osoby
68,40 €
13
09.12.2024
Černický Pavol, Nemešany
14375168
24071186
Revízia has. prístrojov
86,40 €
14
09.12.2024
SPP a.s., Bratislava
35815256
8650720760
9100112087
Plyn
444,00 €
15
03.12.2024
SILCOM Multimedia SK, Žilina
36665134
202422546
Licencia sovička
599,75 €
16
03.12.2024
Ing. Peter Pavlík, Lieskovany
41715756
1124040
Revízia tlakových nádob
75,00 €
17
03.12.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8359889938
903428734
Telefón - mobil
27,20 €
18
02.12.2024
Daffer s.r.o., Prievidza
36320439
241100287
Školské lavice a stoličky
699,00 €
19
02.12.2024
PVPS, Poprad
36500968
524179164
104/225/05P
Vodné
14,64 €
20
08.11.2024
Slovak Telekom, Bratislava
35763469
8359190278
2029189786
Telefón - pevná linka
38,69 €
<<
1 / 46
>>